河池市自然资源局 2025年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：河池市自然资源局单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市自然资源局2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市自然资源局2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市自然资源局概况

一、主要职责

河池市自然资源局贯彻落实党中央、自治区党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源管理和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规规定，组织拟订相关规范性文件，制定实施相关政策并监督检查执行情况。（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（区）自然资源调查监测评价工作。（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责市本级城市规划区内土地及房屋等建筑物、构筑物所有权确权登记工作。指导督促各县（区）开展耕地、林地、草地、水域、滩涂及荒山、荒沟、荒丘、荒滩等自然资源和不动产确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订并组织实施全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估；开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织实旎自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划、负责土地等国土空间用途转用工作、负责土地征收征用管理。（七）负责编制和实施市域城镇体系规划、县域镇村体系规划、镇域镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、村庄规划，负责建设项目选址和建设用地规划的监督、管理及核发建设项目选址意见书，出具地块条件（即明确地块的位置、使用性质、用地范围、容积率）及核发建设用地规划许可证，核发乡村建设规划许可证。（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕她数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（十）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市本级地质勘查项目。配合开展自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。（十一）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。（十四）根据授权，对县（区）人民政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导县（区）有关行政执法工作。（十五）统一领导和管理河池市林业局。（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。（十七）职能转变。河池市自然资源局要落实中央、自治区和市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。（十八）与相关部门职责分工。1.与市应急管理局的有关职责分工：河池市应急管理局：负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应忽预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大、较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同河池市自然资源局、水利局、林业局、气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。河池市自然资源局：负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织和指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织和指导开展地质灾害工程治理工作；承担和协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。2.与市住房和城乡建设局的有关职责分工：河池市自然资源局职责：负责编制和实施市域城镇体系规划、县域镇村体系规划、镇域镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、村庄规划，负责建设项目选址和建设用地规划的监督、管理及核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证（明确地块住置、使用性质、用地范围等）、乡村建设规划许可证的审批。河池市住房和城乡建设局职责：负责全市城市专项规划、城市设计、城市地下空间开发利用和建设工程规划方案、建筑设计审查的监督管理，以及历史文化名城和城市历史文化街区、历史建筑保护和监督管理责任。拟订全市城市专项规划、城市设计、建筑设计及建设工程规划方案审查工作相关制度、规划、计划、方案、政策指导文件，并监督实施。负责指导行业主管部门编制城市道路交通、供水、排水、燃气、供热、环卫、综合管廊、绿地系统等基础设施专项规划，负责组织编制法定及市人民政府规定权限范围内的城市设计（主要包含风貌特色、形态格局、公共空间、建筑高度、建筑体量、建筑密度、建筑风格、建筑色彩，以及景观风貌、绿地率等控制性要求），负责出具、审查、审批、核查法定及市人民政府规定权限范围内的地块城市设计条件（包括建筑高度、建筑体量、建筑密度、建筑风格、建筑色彩、绿地率、市政设施与公共服务设施的配置、交通出入口方位、停车位配建比例、建筑后退用地红线标准、竖向高程等技术性指标）和建设工程总平面图、建筑设计方案、建设工程规划许可证（含临时）、验线、城市设计条件核实、规划综合验收工作，负责我市从事规划设计编制、竣工测绘企业及其从业人员的行为监督管

二、机构设置情况

我局内设有办公室、测绘和调查监测科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科等19个科室。未独立核算全额财政拨款的二层单位有市田长制工作站、市国土空间规划和信息中心、市不动产登记中心，该3个二层单位财务并入本单位统一执行行政单位会计制度核算

第二部分：河池市自然资源局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入8588.17万元，总支出8588.17万元。总收入较2024年度预算数7219.98万元，增加1368.19万元，增长18.95%，主要原因是（一）一般公共预算拨款3337.17万元，同比增加335.19万元，增长11.17％。2.政府性基金预算拨款5251万元，同比增加1033万元，增长24.49％；三是纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元四是未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元。变动幅度大的原因有：1.2025年一般公共预算收入3337.17万元，同比去年增加335.19万元，增长11.17％。增减变动的原因是：1.2025年一般公共预算收入3337.17万元，同比去年增加335.19万元，增长11.17％。一是基本支出2125.27万元，同比增长10.93%，增长变动的主要原因是：增加行政、事业人员、机关事业编制外聘用人员共7人，因此2024年我局在编人员同比增长4.93%，因此基本支出增大。二是项目支出项目支出预算6462.9万元，同比增长21.85％。增长变动主要原因是新增了耕地、永久基本农田保护工作经费、自然资源法律法规宣传专项工作经费等项目，因此一般公共预算收入增加。（二）政府性基金预算拨款5251万元，同比增长24.49％。增加原因是涉及耕地保护和粮食安全“一票否决”等项目增加以及河池市中心城区1:500大比例尺地形图测制更新及建库项目、宜州老城区控制性详细规划编制项目等历年批复项目预算但未能落实资金项目仍然列入2025年预算，因此2025年政府性基金预算增加。总支出较2024年度预算数7219.98万元，增加1368.19万元，增长18.95%，主要原因是其中：基本支出预算2125.27万元，占支出总预算24.75％，同比增加209.34万元，增长10.93％；项目支出预算6462.9万元，占支出总预算75.25％，同比增加1158.85万元，增长21.85％（增长原因以上已说明）。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入8588.17万元，较2024年度预算数7219.98万元，增加1368.19万元，增长18.95%，主要原因是（一）2025年一般公共预算收入3337.17万元，同比去年增加335.19万元，增长11.17％。一是基本支出2125.27万元，同比增长10.93%，增长变动的主要原因是：增加行政、事业人员、机关事业编制外聘用人员共7人，因此2024年我局在编人员同比增长4.93%，因此基本支出增大。二是项目支出项目支出预算6462.9万元，同比增长21.85％。增长变动主要原因是新增了耕地、永久基本农田保护工作经费、自然资源法律法规宣传专项工作经费等项目，因此一般公共预算收入增加。（二）政府性基金预算拨款5251万元，同比增长24.49％。增加原因是涉及耕地保护和粮食安全“一票否决”等项目增加以及河池市中心城区1:500大比例尺地形图测制更新及建库项目、宜州老城区控制性详细规划编制项目等历年批复项目预算但未能落实资金项目仍然列入2025年预算，因此2025年政府性基金预算增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出8588.17万元，较2024年度预算数7219.98万元，增加1368.19万元，增长18.95%，主要原因是一是增加行政、事业人员、机关事业编制外聘用人员共7人，因此2024年我局在编人员同比增长4.93%，因此基本支出增大。二是项目支出项目支出预算6462.9万元，同比增长21.85％。增长变动主要原因是新增了耕地、永久基本农田保护工作经费、自然资源法律法规宣传专项工作经费等项目，因此一般公共预算收入增加。二是涉及耕地保护和粮食安全“一票否决”等项目增加以及河池市中心城区1:500大比例尺地形图测制更新及建库项目、宜州老城区控制性详细规划编制项目等历年批复项目预算但未能落实资金项目仍然列入2025年预算，因此2025年政府性基金预算增加。主要包括：1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：（1）教育支出类科目18.72万元，占支出总预算0.21%，同比增加1.92万元，增长11.45%。增加主要原因是2025年我局在编人员同比增长4.93%。（2）社会保障和就业支出312.7万元，占支出总预算3.64%，同比增加51.09万元，增长19.53%。增加主要原因是2025年我局在编人员同比增长4.93%。（3）卫生健康支出134.29万元，占支出总预算1.56%，同比减少0.25万元，降低0.19%。（4）城乡社区支出5251万元，占支出总预算61.14%，同比增加1033万元，同比增长24.49％。增加的原因是：增加原因是涉及耕地保护和粮食安全“一票否决”等项目增加以及河池市中心城区1:500大比例尺地形图测制更新及建库项目、宜州老城区控制性详细规划编制项目等历年批复项目预算但未能落实资金项目仍然列入2025年预算，因此同比增长。（5）国土海洋气象等支出2721.72万元，占支出总预算31.69%，同比增加267.1万元，降低10.88%。增加原因：一是人员增加；二是新增了耕地、永久基本农田保护工作经费、自然资源法律法规宣传专项工作经费、度执法自提图斑工作经费（非税）等（6）住房保障支出149.75万元，占支出总预算1.74%，同比增加15.34万元，增长11.41%。增加主要原因人员增加。2.按支出经济科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出预算2125.27万元，占支出总预算24.75％，同比增加209.34万元，增长10.93％，其中：工资福利支出预算1880.09万元，同比增加197.53万元，增长11.74％；商品和服务支出预算182.75万元，同比增加13.43万元，增长7.93％；资本性支出0万元，同比减少14万元，降低100％；对个人和家庭的补助支出预算62.44万元，同比减少1.61万元，降低2.51％。增加主要原因2025年我局在编人员同比增长4.93%，因此基本支出增大。（2）项目支出预算。项目支出预算6462.9万元，占支出总预算75.25％，同比增加1158.85万元，增长21.82％。增加原因是涉及耕地保护和粮食安全“一票否决”等项目增加以及河池市中心城区1:500大比例尺地形图测制更新及建库项目、宜州老城区控制性详细规划编制项目等历年批复项目预算但未能落实资金项目仍然列入2025年预算，因此2025年政府性基金预算增加，因此同比增长。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)城乡社区支出5251.00万元，占支出总预算61.14%,比上年增加1033.00万元，增长24.49%,主要原因是：涉及耕地保护和粮食安全“一票否决”等项目增加以及河池市中心城区1:500大比例尺地形图测制更新及建库项目、宜州老城区控制性详细规划编制项目等历年批复项目预算但未能落实资金项目仍然列入2025年预算。

(2)社会保障和就业支出312.70万元，占支出总预算3.64%,比上年增加51.09万元，增长19.53%,主要原因是：增加主要原因是2025年我局在编人员同比增长4.93%。机关事业单位基本养老保险、失业保险、、医疗保险等相应增加。

(3)自然资源海洋气象等支出2721.72万元，占支出总预算31.69%,比上年增加267.10万元，增长10.88%,主要原因是：增加了耕地、永久基本农田保护工作经费、自然资源法律法规宣传专项工作经费等项目。

(4)卫生健康支出134.29万元，占支出总预算1.56%,比上年减少0.25万元，下降0.19%,主要原因是：减少主要原因是2025年有部份在职人员转为退休人员。

(5)教育支出18.72万元，占支出总预算0.22%,比上年增加1.92万元，增长11.43%,主要原因是：2025年我局在编人员同比增长4.93%，因此预算增加。

(6)住房保障支出149.75万元，占支出总预算1.74%,比上年增加15.34万元，增长11.41%,主要原因是：2025年我局在编人员同比增长4.93%，因此预算增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算2125.27万元，占支出预算24.75%,比上年增加209.34万元，增长10.93%。其中：

(1)工资福利支出1880.09万元，占基本支出总预算88.46%,比上年增长197.53万元，增长11.74%,主要原因是：2025年我局在编人员同比增长4.93%，因此基本支出增大。

(2)商品和服务支出182.75万元，占基本支出总预算8.60%,比上年增长13.43万元，增长7.93%,主要原因是：增加主要原因2025年我局在编人员同比增长4.93%，因此基本支出增大。

(3)对个人和家庭的补助62.44万元，占基本支出总预算2.94%,比上年减少1.61万元，减少2.51%,主要原因是：增加主要原因2025年我局在编人员同比增长4.93%，因此基本支出增大。

项目支出预算。

项目支出预算6462.90万元，占支出预算75.25%,比上年增加1158.85万元，增长21.85%。其中：

(1)商品和服务支出6395.90万元，占项目支出总预算98.96%,比上年增长1155.85万元，增长22.06%,主要原因是：一是人员增加；二是新增了耕地、永久基本农田保护工作经费、自然资源法律法规宣传专项工作经费、度执法自提图斑工作经费（非税）等项目。

(2)资本性支出67.00万元，占项目支出总预算1.04%,比上年增长17.00万元，增长34.00%,主要原因是：增加原因是涉及耕地保护和粮食安全“一票否决”等项目增加以及河池市中心城区1:500大比例尺地形图测制更新及建库项目、宜州老城区控制性详细规划编制项目等历年批复项目预算但未能落实资金项目仍然列入2025年预算。

(3)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少14.00万元，减少100.00%,主要原因是：2025年无资本性支出（基本建设）项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入8588.17万元，总支出8588.17万元。财政拨款总收入较2024年度预算数7219.98万元，增加1368.19万元，增长18.95%，主要原因是其中：基本支出预算2125.27万元，占支出总预算24.75％，同比增加209.34万元，增长10.93％；项目支出预算6462.9万元，占支出总预算75.25％，同比增加1158.85万元，增长21.85％（增长原因以上已说明）。财政拨款总支出较2024年度预算数7219.98万元，增加1368.19万元，增长18.95%，主要原因是增加原因是涉及耕地保护和粮食安全“一票否决”等项目增加以及河池市中心城区1:500大比例尺地形图测制更新及建库项目、宜州老城区控制性详细规划编制项目等历年批复项目预算但未能落实资金项目仍然列入2025年预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共3337.17万元，较2024年度预算数3001.98万元，增加335.19万元，增长11.17%，主要原因是一是人员增加；二是新增了耕地、永久基本农田保护工作经费、自然资源法律法规宣传专项工作经费、度执法自提图斑工作经费（非税）等项目。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共2125.27万元，较2024年度预算数1915.93万元,增加209.34万元，增长10.93%，主要原因是其中：工资福利支出预算1880.09万元，同比增加197.53万元，增长11.74％；商品和服务支出预算182.75万元，同比增加13.43万元，增长7.93％；资本性支出0万元，同比减少14万元，降低100％；对个人和家庭的补助支出预算62.44万元，同比减少1.61万元，降低2.51％。增加主要原因2025年我局在编人员同比增长4.93%，因此基本支出增大具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算25.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算20.00万元，公务接待费支出预算5.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.50万元，同口径较2024年度预算数31.10万元，减少5.60万元，下降18.01%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排20.00万元，较2024年度预算数20.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据河池市本级2024—2026年部门中期财政规划和2024年部门预算编制要求，因公出国（境）费用列入2025年预算。

2.公务接待费2025年预算安排5.50万元，较2024年度预算数11.10万元，减少5.60万元，下降50.45%，主要原因是认真贯彻厉节约坚持过紧日子要求，压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是公务用车由河池市公务用车管理服务平台租用车辆，无需购置公务用车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是公务用车由河池市公务用车管理服务平台租用车辆，因此本单位不产生公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共5251.00万元，较2024年度预算数4218.00万元，增加1033.00万元，增长24.49%，主要原因是涉及耕地保护和粮食安全“一票否决”等项目增加以及河池市中心城区1:500大比例尺地形图测制更新及建库项目、宜州老城区控制性详细规划编制项目等历年批复项目预算但未能落实资金项目仍然列入2025年预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算182.75万元，较2024年度预算数169.32万元，增加13.43万元，增长7.93%，主要原因是：2025年我局在编人员同比增长4.93%，办公费、邮电费、差旅费、维护费等机关运行经费预算相对增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2261.8万元。其中：货物类采购17万元、工程类采购0万元、服务类采购2244.8万元。主要用于：河池市中心城区地籍图编制工作、河池市森林草地湿地荒漠化普查工作、数字河池地理空间框架平台、河池市工程建设项目“多测合一”管理服务平台信创适配项目、已编控制性详细规划数据矢量化等工作

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目73个，预算资金6462.90万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

地质灾害防治申报入库项目前期工作经费，预算资金100万元，2025年度绩效目标为：2026年11月底前，基本实现宅基地地籍图全覆盖，数据成果经市级审核后，汇交到自治区，并将其它已入库地籍数据上图。设2条数量指标：完成宅基地≤20000宗、国有建设用地≤40000宗；设1条质量指标：2026年11月底前，基本完成宅基地和集体建设用地地籍调查成果基本实现宅基地地籍图全覆盖数据，汇交到自治区，

定性：构建全域覆盖、要素齐全使用单位满意度、现势有效的地籍“一张图”；设1条时效指标：完成时间≤2年；设1条成本指标≤100万元；设1条效益指标：推动构建全域覆盖、要素齐全、现势有效的地籍“一张图”定性工作高效；设1条服务对象满意度：使用单位满意度≥90%。

第三部分河池市自然资源局2025年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部     分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。